|
19.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
20/12 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
12.14 € |
|
|
19.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
21/12 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
23.70 € |
|
|
19.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
22/12 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
3.65 € |
|
|
19.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
23/12 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
47.39 € |
|
|
19.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
24/12 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
2.42 € |
|
|
19.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
25/12 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
46.15 € |
|
|
19.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
26/10 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
135.06 € |
|
|
19.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
27/12 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
9.48 € |
|
|
19.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
28/12 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
563.95 € |
|
|
19.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
29/12 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
23.08 € |
|
|
24.01.12 |
FAktúra - prenájom zariadenia, predplatné |
30/12 |
Konica Minolta, Bratislava |
31338551 |
234.84 € |
|
|
25.01.12 |
Faktúra - tvorba novej webovej stránky |
82/12 |
A-AENEAS, s.r.o., B. Bystrica |
45932018 |
750.00 € |
|
|
25.01.12 |
Faktúra - stravné lístky |
31/12 |
DOXX-Stravné lístky, spol s r.o. |
36391000 |
785.40 € |
|
|
25.01.12 |
Faktúra - verejné použitie hudobných diel |
32/12 |
SOZA,Bratislava |
178454 |
36.00 € |
|
|
26.01.12 |
Faktúra - letenky - D-50 |
33/12 |
AEROLAND s.r.o., Sliač |
36622079 |
1 543.00 € |
|
|
28.01.12 |
Faktúra - večera pre hostí z Chorvátska |
34/12 |
Kúpele Dudince a.s. |
31642713 |
137.30 € |
|
|
30.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
35/12 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
511.31 € |
|
|
30.01.12 |
Faktúra - vodné, stočné |
36/12 |
StVPS a.s., B. Bystrica |
36644030 |
35.54 € |
|
|
30.01.12 |
Faktúra - Orange |
37/12 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
35697270 |
132.08 € |
|
|
30.01.12 |
Faktúra - opakovaná dodávka zemného plynu |
41/12 |
SPP |
35815256 |
120.00 € |
|
|
30.01.12 |
Faktúra - opakovaná dodávka zemného plynu |
42/12 |
SPP |
35815256 |
407.00 € |
|
|
30.01.12 |
Faktúra - opakovaná dodávka zemného plynu |
43/12 |
SPP |
35815256 |
416.00 € |
|
|
30.01.12 |
Faktúra - opakovaná dodávka zemného plynu |
44/12 |
SPP |
35815256 |
1 593.00 € |
|
|
30.01.12 |
Faktúra - opakovaná dodávka zemného plynu |
45/12 |
SPP |
35815256 |
533.00 € |
|
|
30.01.12 |
Faktúra - opakovaná dodávka zemného plynu |
46/12 |
SPP |
35815256 |
98.00 € |
|
|
30.01.12 |
Faktúra - opakovaná dodávka zemného plynu |
47/12 |
SPP |
35815256 |
1 309.00 € |
|
|
30.01.12 |
Faktúra - opakovaná dodávka zemného plynu |
48/12 |
SPP |
35815256 |
596.00 € |
|
|
31.01.12 |
Faktúra - zber plastov, preprava |
54/12 |
Mestský podnik Dudince, s.r.o. |
36040100 |
152.04 € |
|
|
31.01.12 |
Faktúra - odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení |
38/12 |
HERMAN Jozef, Plyn-elektro, Čadca |
36397113 |
499.20 € |
|
|
31.01.12 |
Faktúra - oprava mestského rozhlasu |
39/12 |
RH SOUND, s.r.o., Vráble |
36559717 |
80.04 € |
|
