|
13.02.12 |
Faktúra - IT služby |
75/12 |
Peter Kováč, Hont. Tesáre |
40541002 |
55.35 € |
|
|
16.04.12 |
Faktúra - IT služby |
189/12 |
Peter Kováč, Hont. Tesáre |
40541002 |
463.20 € |
|
|
16.01.12 |
Faktúra - IT služby |
11/12 |
Peter Kováč, Hont. Tesáre |
40541002 |
187.50 € |
|
|
21.03.12 |
Faktúra - kancelárske potreby |
131/12 |
Pavol Riecky, Levice |
37424611 |
356.44 € |
|
|
23.05.12 |
Faktúra - kancelárske potreby |
245/12 |
Pavol Riecky, Levice |
37424611 |
56.80 € |
|
|
17.04.12 |
Faktúra - kancelárske potreby |
190/12 |
Pavol Riecky, Levice |
37424611 |
42.94 € |
|
|
18.01.12 |
Faktúra - kancelárske potreby |
12/12 |
Pavol Riecky, Levice |
37424611 |
53.70 € |
|
|
03.04.12 |
FAktúra - klub dôchodcov |
252/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
671.04 € |
|
|
08.02.12 |
Faktúra - letenky - D-50 |
71/12 |
AEROLAND s.r.o., Sliač |
36622079 |
335.00 € |
|
|
26.01.12 |
Faktúra - letenky - D-50 |
33/12 |
AEROLAND s.r.o., Sliač |
36622079 |
1 543.00 € |
|
|
01.02.12 |
Faktúra - letenky - D-50 poplatok za zmenu |
55/12 |
AEROLAND s.r.o., Sliač |
36622079 |
50.00 € |
|
|
07.08.12 |
Faktúra - malé smetné koše, zametanie chodníkov |
402/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
427.80 € |
|
|
09.05.12 |
Faktúra - maľovanie vchodu výťahu DS |
270/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
40.36 € |
|
|
30.04.12 |
Faktúra - mobilné telefóny |
199/12 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
122.95 € |
|
|
29.05.12 |
Faktúra - mobilné telefóny |
280/12 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
117.05 € |
|
|
21.02.12 |
Faktúra - nájom |
85/12 |
SPF,Búdková 36, Bratislava |
17335345 |
241.04 € |
|
|
05.03.12 |
Faktúra - nájom infoterminály |
104/12 |
GAMO, informačné technológie Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica |
36033987 |
607.10 € |
|
|
04.04.12 |
Faktúra - nájom, info-terminály |
151/12 |
GAMO, a.s. |
36033987 |
607.10 € |
|
|
07.05.12 |
Faktúra - nájom, info-terminály |
238/12 |
GAMO, a.s.B. Bystrica |
36033987 |
607.10 € |
|
|
31.01.12 |
Faktúra - Nakladanie s TKO |
51/12 |
Mestský podnik Dudince, s.r.o. |
36040100 |
4 357.44 € |
|
|
31.01.12 |
Faktúra - Nakladanie s TKO |
49/12 |
Mestský podnik Dudince, s.r.o. |
36040100 |
598.08 € |
|
|
27.08.12 |
Faktúra - nakladanie s TKO /kosenie, odvoz, poliev. záhonov/ |
431/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
10 064.20 € |
|
|
24.05.12 |
Faktúra - nakladanie s TKO /kosenie, odvoz, poliev. záhonov/ |
276/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
9 136.56 € |
|
|
06.06.12 |
Faktúra - nakladanie s TKO /kosenie, odvoz, poliev. záhonov/ |
286/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
9 290.88 € |
|
|
09.05.12 |
Faktúra - nakladanie s TKO /malé smetné koše/ |
271/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
745.80 € |
|
|
07.03.12 |
Faktúra - nakladanie s TKO /malé smetné koše/ |
161/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
1 238.76 € |
|
|
06.06.12 |
Faktúra - nakladanie s TKO /malé smetné koše/ |
287/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
979.92 € |
|
|
03.04.12 |
Faktúra - nakladanie s TKO /malé smetné koše/ |
251/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
1 601.40 € |
|
|
09.07.12 |
Faktúra - nakladanie s TKO /malé smetné koše/ |
342/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
516.60 € |
|
|
07.08.12 |
Faktúra - nakladanie s TKO /okopávanie a polievanie záhonov/ |
400/12 |
Mestský podnik Dudince s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince |
36040100 |
7 910.52 € |
|
